Sistema de Gestión Integrado JoséNet

La cantidad de memoria RAM estandar Libre mínima que debe tener el sistema es de 575 Kb, para que pueda salir los reportes a pantalla, caso contrario no lo hará

REQUERIMIENTOS DE HARDWARE

El sistema lleva en línea las transacciones y tiene el histórico donde se trabaja en línea, entonces se necesita gran capacidad de alamcenamiento y procesamiento y esto aumenta de acuerdo a su facturación

REQUERIMIENTOS MINIMOS

- Equipo Pentium ó superior con 64Mb mínimo de Ram

- Impresoras de Matriz de puntos que sean Epson o compatibles con el set de comandos Epson

- 20 Mb Mínimo de espacio libre en disco duro (irá creciendo en cuanto se vaya trabajando), estes espacio es poruqe dado que el sistema es multiusuario y por lo tanto pueden estar accesando muchas personas al mismo tiempo y además de que en reportes y otros procesos se crean algunos archivos temporales, podría llegar a utilizarse mucho espacio en disco bajo estas circunstancias.

- Pantallas VGA a color ó Monocromática(se trabaja con mayor agrado a colores)

Características Recomendadas

Dado el avance de la tecnología y la baja en los precios, recomendamos el siguiente equipo:

- Equipo Pentium III de 1Ghz de velocidad (procesador)

- Disco duro de 40 Gb

- Memoria Ram de 256 Mb

- Impresora Matricial Epson, ó compatible

Ahora el programa se lo saca provecho con una red, sin embargo puede trabajar como monousuario

Errores en sistema operativo reportados por Clipper

Por ejemplo DOS error 4 significa que hay demasiados archivos abiertos en el programa y no existe el suficiente espacio en el entorno creado por el sistema operativo para poder abrirlos a todos, en este caso revisar el config.sys y el autoexec.bat del equipo donde suceda esto.

Dos error 2 significa que se intenta abrir un archivo, pero este no existe, este error es común cuando se están armando redes de windows 95, donde el programa necesita que la unidad remota tenga una letra del alfabeto como indicativo de su nombre, por ejemplo C: ó D: ó F: ó G: ,etc, sin embargo el Win/95 o NT 4.0 en adelante permite, que podamos llamarles por ejemplo TERMINAL1, ahora existen las suficientes herramientas en estos sistema operativos para poder darles nombres a los discos duros de una letra como se ha indicado, consulte los manuales de los respectivos sistema operativos.

Dos error 3 significa que se intenta abrir un archivo, pero el camino de direccionamiento no es el correcto

Dos error 5 significa que no se tienen los suficientes permisos para trabajar con el archivo, (sucede en redes), revisar en este caso la configuración de derechos del usuario en la red

GENERALIDADES

Este sistema permite :

- Mantener un inventario en línea, (es decir cada transacción baja ó sube el inventario inmediatamente y sin mas trámite) el cual podemos subdividir en bodegas (maneja hasta 99 bodegas)

- La bodega puede ser afectada de la siguiente forma:

Compras a proveedores

Egresos de bodega

Transferencias entre bodegas

Facturas

Egresos de bodega

Devoluciones de ventas

Devoluciones en Compra

Ingresos a Bodega

Ordenes de Producción

En cada uno de estos movimientos sea de ingreso ó egreso de mercadería en bodega tenemos documentos de respaldo generados por el sistema, que como se verá mas adelante su formato se puede definir a conveniencia.

En cuentas por cobrar y cuentas por pagar, cada acreedor o deudor tiene su estado de cuenta el cual se genera únicamente por compras ó facturas respectivamente, cada pago ó abono va bajando su estado de cuenta y el ingreso de datos a este respecto es muy fácil, podemos definir las formas de pago a nuestra conveniencia, pero se deben respetar las siguientes:

CF = cheque a fecha

CD = Cheque Diferido

EF = Efectivo

NC = Nota de crédito (devolución mercadería)

ND = Nota de débito (devoluciones en compras)

DB = débito en sucres

CR = Crédito en sucres

se recomiendan tener las siguientes formas de pago adicionales

R1 = Retencion del Iva 100%

R2 = Retencion del Iva 70%

R3 = Retencion del Iva 30%

R4 = Retencion en la fuente 1%

R5 = Retencion en la fuente 5%

R6 = Retencion 1 por Mil

en todo caso cuando se trate de retenciones se deben de agrgar los porcentajes respectivos en la tabla de formas de Pago (Opción 6E)

Tenemos en cuanto a reportes muchos reportes de venta, de compras analizando por producto, por líneas, por proveedores, por vendedores.

En reportes de inventario tenemos Kardex individuales de productos, existencias, facilidades para tomas de inventario físico

Se está mirando el menú principal, para escoger una opción digite el primer número o letra ó mueva con las teclas de flechas hacia abajo o hacia arriba hasta llegar a la opción escogida y digite tecla ENTER.

En la parte inferior de la pantalla siempre permanece una información bastante resumida de lo que es cada opción de un menú o de un submenú.

En la presente aplicación este es el nivel 1 de menú, tenemos hasta nivel 3 de menú, en Inventarios , compras, proveedores, ventas, clientes llegamos hasta el nivel 3, es decir las opciones que trabajan serán las del ultimo nivel.

En mantenimiento solo llegamos al segundo nivel.

Submenú de Segundo Nivel

La primera opción es para ingresos y modificaciones, es decir ingresar y editar información o borrarla si ese es el caso. La segunda es para reportes a Pantalla o impresora.

Estos submenús suelen dar acceso a otros submenús donde se encuentran las opciones finales buscadas

SUBMENU DE INGRESOS BAJO INVENTARIOS

Este submenú me permite acceder a las siguientes funcionalidades:

1.-Ingresos de Grupos

2.-Ingreso de Productos al Catálogo

3.-Edición en tablas del Catálogo

4.-Ingreso de Productos a las Bodegas

5.-Ajustes a la Bodega

6.-Cierre de Período en Inventarios

7.-Transferencias entre bodegas

8.-Ordenes de Producción

9.-Ingresos a Bodega

A.-Egresos de Bodega

B.-Manejo de Bodegas

C.-Guias de Remisión

D.-Cargar Ingresos x Tinturación

E.-Para Importadores

F.-Para Celulares

INGRESO DE GRUPOS

Es esta tabla de grupos, definimos una agrupación de productos, que nos puede servir para agrupar bajo distintas categorías a los mismos, basándonos en características comunes, marcas,etc. Para INSERTAR un elemento en la tabla vaya al final de la misma y escriba la información que necesita, en cada campo, recuerde que si el archivo es ordenado (indexado) de acuerdo al orden, se refrescará la pantalla, por ejemplo:

si tengo :

01 FIDEOS

09 GALLETAS

y si me voy al final y pongo 03 CARAMELOS, al refrescarse la tabla me aparecerá

01 FIDEOS

03 CARAMELOS

09 GALLETAS

O sea que a pesar de que escribí al final de la tabla el elemento se fue a la mitad, esto es porque en este caso se halla la tabla ordenada por código, tome en cuenta esto siempre al llenar información en cualquier base de datos.

Para BORRAR un elemento en la tabla lo escojo (moviéndome con las flechas o cursores hasta iluminar el elemento que quiero, en este caso es una fila, y digito la tecla DEL, contesto que sí borro y listo)

Se tiene disponibilidad de dar Página arriba y abajo con las teclas PGUP y PGDOWN respectivamente

Para moverme entre columnas con las teclas de flechas a la derecha e izquierda, la tecla END me lleva a la columna final de la pantalla, la tecla HOME me lleva a la primera columna editable de la pantalla.

En caso de que la tabla tenga mas columnas que las que se visualizan en la pantalla, el programa desplaza a la derecha o izquierda para permitir seguir editando las demás columnas podemos movernos con las teclas de las flechas para editar las columnas que va apareciendo.

Se recomienda que antes de escribir esta tabla planifique bien como va a distribuir sus productos dentro de los grupos, ya que luego de ingresar datos y UD. borre o cambie de idea, va a tener problemas con la información.

INGRESO DE PRODUCTOS AL CATALOGO

Por aquí definimos nuestro catálogo de artículos o productos, con toda la información necesaria, tomemos en cuenta que el segundo campo de información es el grupo al que pertenece el artículo, es decir que debemos tener primeramente ingresados los grupos , los proveedores y las partidas arancelarias antes de ingresar los productos, cabe anotar que aquí los precios son precios de venta, estos precios de venta no se debe incluir el IVA, posteriormente el sistema en el momento de facturar le hará desglosar o no el IVA.

El código del producto debe ser único, si digito uno ya existente, los campos de información se llenan con los datos del mismo, en este caso estaré editando

Al final conteste la pregunta de si graba el registro, y si desea seguir trabajando.

Tome en cuenta que mientras no le diga al sistema que si va a grabar el registro, este no se grabará, es decir al finalizar la pantalla de datos.

Se debe indicar además el último proveedor del artículo, en el campo del iva se debe poner el valor del porcentaje (por ejemplo 12%) si es que este producto cobra el iva, es decir en facturación ó en Compras

NOTA : Los precios de venta deben estar sin considerar el IVA, es decir no deben incluir el IVA ya que el programa calcula el IVA en base a estos precios de venta en facturación.

Con tecla F6 podemos bajar a la pantalla un producto escogiendo de una lista que se despliega, dentro de esa lista si UD. quiere puede realizar una búsqueda por descripción con la tecla F9.

Los datos que se piden son los siguientes:

╔════════Productos <ESC=Salir><F10=Calcula precios> <F4=Grupos> F6=Busca═════╗

║Código Produc: G32224 ╔════════════════════════╗ ║

║Descripción..: ABRAZADERA 1-A-2 ║FeUltCom : 20/09/01 ║ ║

║Grupo........: 012 ║FeUltVen : / / ║ ║

║Unidad.......: ║Cantidad : 230.00 ║ ║

║Precio1......: 0.5800 ╚════════════════════════╝ ║

║Precio2......: 0.6090 ║

║Precio3......: 0.0000 Mater: ║

║Precio4......: 0.0000 Proce: ║

║Precio5......: 0.0000 Model: ║

║Iva..........: 12.00 CBarr: ║

║CostoRep.....: 0.0000 Ubic.: B1-H27 Orig : 0.29 ║

║UltiCosto....: 0.3345 Ubic1: ║

║CostoProm....: 0.3558 Ubic2: ║

║CantMinBode..: 100 Sufij: Linea: 1 ║

║CantMaxBode..: 250 CxMaq: 5 Aplic: ║

║Unid. / Caja.: 1.00 CxPaq: 10 Marca: ║

║Peso en Kg. : 0.000 F.Cre: 04/04/01 GAdm.: ║

║Código Princi: Impue: CodGA: ║

║Proveedor : 52 Co-Vt: ║

║Código Arance: 40 PartidaArance: 7326.90.00 ║

╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

Iva = Porcentaje del iva que aplica el producto si no aplica se escribe cero

Cuando pasamos de escribir la descripcion se pasa a digitar un campo mas amplio para poner mas datos acerca del articulo, esto se lo puede usar para un reporte con un formato o con el generador de reportes

Precio1...5 cinco precios de venta del articulo

CostoRep, Ulticosto, CostoPro = Costos del articulo solo es informativo si lo cambiamos no se afecta al grabarse

Unid / Caja = Cantidad de articulos que tiene una caja del mismo

Peso en Kg = El peso del articulo en Kilos, se tienen 3 decimales para que se puedan expresar inclusive gramos

Codigo Princi = Codigo principal, esto se usa para cuando se tiene articulos que solo se diferencian digamos el color para emitir una lista de precios reducida, no es necesario su ingreso

Proveedor = Proveedor habitual del articulo

Codigo Arance = Codigo de la partida arancelaria, para tener llena esta tabla se debe ir por la opción 6IA

Mater = Material

Proce = Procedencia del articulo

cBarr = Codigo de barras

Ubic, Ubic1,Ubic2 = Ubicaciones en la bodega

Sufij = Sufijo del articulo (dato importante para importaciones)

CxMaq = Cantida x maquina (encaso de repuestos automotrices)

CxPaq = Cantidad x Paquete (o estandar Paq, en repuestos automotrices)

F Cre = Fecha de creacion (importante en importaciones)

Impue = si es Si (S) el sistema lo toma en cuenta para que en las compras sea utilizado en el calculo de los i,puestos del agua y de los deportes (Solo las empresas de celulares), caso contrario se debe poner No (N)

Partida Arance = Numero de la `partida arancelaria (esto es de acuerdo al codigo de la misma)

Orig=Codigo Original (OEM) para los repuestos

Linea = Numero de palabras a imprimirse en el pedido (es una estrategia que usan los importadores para que no sepan el nombre tecnico completo del item)

Aplic= aplicación del item (marco en el que se aplica, especialemente los repuestos)

Marca = Marca del itema

Gadm = Gastos administrativos Si ponemos que si el sistema cuando facturemos servicios podria calcular automaticamente los gastos administraticos

CodGa = Codigo del item de gastos adminstrativos, con esto el sistema me calcula los gastos en el momento de la facturacion, toma el valor del porcentaje que se halla digitado el el cliente, es decir los gastos administraticos calcula de acuerdo al cliente

Co-Vt = Este campo es de cuidado debe dejarlo en blanco si es que su facturacion es normal, ya que si pone que si cuando se trate de una compra el producto se lo trata como que si cobra iva y si es una venta en cambio se lo trata como si no tuviera iva

Tenemos ademas la informacion de la ultima compra y la ultima venta del articulo asi como su stock total en las bodegas

Al digitar la tecla F10, el sistema me indica una pantalla donde puedo calcular los precios de venta, por dos opciones

Por Precios si contesto que si entonces puedo calcular los precios de venta 1,..5 multiplicando el costo en bodega por el porcentaje de ganancia, el tipo de costo lo escojo al ponde P=Promedio H=Historico (ultimo costo), además el sistem em indica si incluye o no el Iva, esto puede ser util solamente para las empreas que facturen con Iva Incluído, esta opción del sistema JoseNet es interna y solamente se la puede dejar activada en el momento de la instalcion, si este es su interes, favor indiquelo antes de instalarlo

Si Pongo No en la pregunta de por precios, el sistema me pregunta si calculo precios

·         Precios en función de Fob y de Fabrica

·         o Precios por Costos Dolares en Bodega

Si escojo el primero el sistema toma me pregunta

% = Porcentaje de ganancia

%Minimo = Porcentaje minimo

MinimoS/N :Si o no

El sistema toma en cuenta el Factor del proveedor del articulo y el factor de la partida arancelaria si la

Si nPorc = Porcentaje de ganancia

Si UltimoFob*FactorProveedor < CostoPromedio * (1+nPorc/100)

Precio1 = CostoPromedio * (1+nPorc/100)

CasoContrario

Precio1 = UltimoFob*FactorProveedor

Si UltimoFob*FactorPArancelaria < CostoPromedio * (1+nPorc/100)

Precio2 = CostoPromedio * (1+nPorc/100)

CasoContrario

Precio2 = UltimoFob*FactorPArancelaria

Ahora si en minimo contestamos que si y si nMinim= %minimo

el sistema realiza la siguiente comparación:

Si (1+nMinimo/100) * UltimoFob > Precio2

Precio2 = UltimoFob * (1+nMinimo/100)

Ahora si hemos escogido por costos en bodega para calcular nuestros precios de venta

El calculo se realiza a igual forma que el de por precios anteriormente explicado

Con la tecla F7 llamamos a la pantalla de estadísticas y otros del item (para importaciones) donde se dan los datos de Fecha Ultima compra, Fecha ultima venta, demanda de los ultimos 2 años, ventas perdidas (para ingresar las ventas perdidas se digita la tecla F12) , con esta tecla ingresamos la cantidad que no hemos podido vender del item, esto va a una estadistica que la podremos utilizar en importaciones, la pantalla de importaciones tambien me indica todos los reemplazos que tiene el articulo, todos los Fob que se han ido ingresando (automaticamente por importaciones), la cantidad por maquina y por paquete, fecha de creación del item, partida arancelaria, Grupo, Stock en bodega, Costo en bodega, Precios de venta 1 y precio de venta 2 , cantidad que se halla en transito en importaciones, numero de lel ultimo pedido del item

Por estas pantalla podemos navegar con tecla Página arriba y abajo para ir bajando o subiendo por los items, tecla F6 para poder escoger de un browse el articulo cuyas estadisticas deseamos visualizar

EDICION EN TABLAS DEL CATALOGO

Es editar el catálogo en tablas, ojo por aquí podemos BORRAR UN PRODUCTO O ARTICULO, se tiene todas las facilidades para trabajo en tablas en este caso con productos véase INGRESO DE GRUPOS

INGRESO DE PRODUCTOS A LAS BODEGAS

Por esta opción podemos ingresar al inventario las existencias y los costos, ponemos número de la bodega, código del producto, si no recuerdo digito F3 para escoger el producto de la tabla.

Digito la fecha, las unidades a ingresar, el precio de costo (OJO en este caso el precio es de costo unitario, que afectará al costo promedio), número de comprobante (para inventario inicial debe ser cero), Nota donde digito por ejemplo INV inicial, etc, de todas formas el sistema presenta a la derecha en la pantalla la información del Stock del producto en esa bodega, su costo Histórico y el costo promedio, al final se debe contesta que si se va a grabar, caso contrario no se graba, para salir digite ESC

NOTA IMPORTANTE : Este ingreso es tomado por el sistema como un ingreso provisional, ya que si efectuamos un recosteo o recalculo de Kardex Stocs y Costos(418), este ingreso provisional será borrado y no sera tomado en cuenta, es decir esta opcion es muy util para

·         Ingresar provisionalmente un articulo si debo venderlo y aun no se ha registrado la compra

AJUSTES DE PRODUCTOS EN BODEGA

Por esta opción podemos ingresar o egresar al inventario las existencias y los costos de un producto (AJUSTAR INVENTARIO), esta parte del sistema me permite realizar un ajuste por robo, perdida, etc, ponemos número de la bodega, código del producto, si no recuerdo digito F3 para escoger el producto de la tabla.

Digito la fecha, las unidades a ingresar, el precio de costo (OJO en este caso el precio es de costo unitario, que afectará al costo promedio), número de comprobante , Nota donde pongo el concepto del ajuste), etc, a la derecha en la pantalla la información del Stock del producto en esa bodega, su costo Histórico y el costo promedio, para finalizar la pantalla de datos, debemos poner si el ajuste es por egreso digite E, si es por ingreso digite I, al final se debe contesta que si se va a grabar, caso contrario no se graba, para salir digite ESC

Muchas veces al querer corregir un error en los costos, se debe proceder de la siguiente forma, ajusto la bodega sacando todos los artículos que tienen el costo erróneo, luego realizo otro ajuste ingresando la misma cantidad que saqué de inventario pero con el costo nuevo.

CIERRES MENSUALES DE INVENTARIOS

Podemos cerrar un mes de inventarios, donde registraremos como estado final del mes el inventario actual, cabe indicar que el sistema no permitirá ingresar documentos dentro del mes que se ha cerrado, por lo que debemos estar seguros en este cierre, debemos ingresar como datos en una ventana el mes y el año de cierre, entonces se genera un registro del estado de la bodega actual como si se tratase de fin de mes, es decir para que se tenga datos reales, este proceso debe ser realizado CADA FIN DE MES, caso contrario cuando se emita un reporte de bodega a fin de mes de un período anterior, estos datos no serán reales, pero si hemos tenido la precaución de realizar esta operación tal como indicamos, es decir al final de cada mes, estos datos serían muy confiables, cabe anotar además de que este cierre no implica de ninguna manera que algun dato se borre, mas bien es utilizado como una seguridad respecto de que no ingresemos mas documentos en ese período, tambien el sistema no deja ingresar cartera con fechas de periodos ya cerrados.

Nota sobre este reporte: Este reporte se mantiene por compatibilidad con lo anterior, ahora JoseNet Ventas es capaz de calcular el Stock a cualquier fecha anterior sin neccesidad de realizar esta operación

TRANSFERENCIAS ENTRE BODEGAS

Permite generar un documento de transferencia de artículos desde una bodega a otra, automáticamente se actualizarán las bodegas y el Kardex de artículos, goza del interfase de documentos que tiene el sistema, tienen números secuenciales automáticos.

Ponemos fecha, Bodega orígen, Bodega destino, nota y responsable, me permite ingresar los artículos en una pantalla full scroleable, con la novedad de que no puede editar los costos, ponemos código, aparece detalle, cantidad y listo, no permite que se saque mas de lo que se tiene en la bodega orígen, al final me permite imprimir el documento de transferencia.

Debemos utilizar la tecla F2 para grabar ó ESC para salir sin grabar, para borrar una línea digite la tecla DELETE y confirme que va a borrar, no borre la primera línea si es única, es decir si tiene una sóla línea y necesita cambiarla, cambie el código, cantidad, etc pero no la borre, las otras líneas se las puede borrar sin problema, recuerde que las teclas para movimiento son las de las Flechas, Página arriba, abajo, para ir a primera línea Control Pag arriba y para ir a última línea Control Pag abajo

Cabe indicar que las transferencias egresan mercaderia de una bodega y la ingresan a otra, trasladando el costo, las transacciones se ejecutan al costo promedio.

ORDENES DE PRODUCCION

Son documentos que me permiten crear un producto elaborado en base de materias primas, se indica la bodega desde la cual van a egresar las materias primas (Orígen) y la bodega a la cual se va a ingresar o crear el producto elaborado, se ingresa la cantidad a producir, el campo otros cargos es para poder poner otros valores que me permitan sacar un costo mas real del producto elaborado. El sistema le pregunta si es que se calcula con formulas asentadas, lo que significa que la ultima orden de produccion que hizo Usted de este producto elaborado, será la que se use para esta produccion, es algo analogo a tener formulas solo que se usa la ultima que se produjo

Se puede usar esta orden para cambiar a unidades mas grandes o mas pequeñas un producto en bodega, por ejemplo si tengo en quintales y deseo vender en libras

INGRESOS A LAS BODEGAS

Son documentos que permiten ingresar mercadería a las bodegas, es similar a una compra solamente que este documento no carga a cuentas por pagar (que es el caso de las compras) tiene números secuenciales automáticos asi como formato propio

EGRESOS A LAS BODEGAS

Son Documentos que permiten egresar mercadería de las bodegas, es similar a una factura solamente que este documento no carga a cuentas por cobrar (que es el caso de las facturas, así como tampoco aparecen en el reporte de ventas) tiene números secuenciales automáticos

MANEJO DE BODEGAS

Permite la definición y mantenimiento de los nombres que yo asigne a las bodegas que utilice el sistema, goza del interfase de edición de tablas del sistema, debemos tener cuidado con eliminar una bodega que este en uso, asi mismo si no va a usar muchas bodegas, bno las defina, comunmente se puede equivocar y trasladar a una bodega que no usa.

GUIAS DE REMISION

El sistema permite realizar dos tipos de guias de remisión, la primera que es en el momento de realizar la factuera y son las que se imprimen en el mismo papel que la factura y las otras son las que se ingresan independientemente por esta opción, debemos ingresar

Tipo de documento (Acepta TR=Transferencia o FA = Factura)

Numero del documento

Camión = Debemos ingresar el codigo del camion, esta tabla se llena por la opcion 6I3

Chofer = ingresamos el codigo del chofer, esta tabla llenaremos por la opción 6I2

Destino = Este campo solo se ingresaria si el tipo de documento es transferencia, si es factura no es necesario ya que el sistema ya sabe el destino

Dirección = igual al anterior

Ciudad =: igual a destino

Ruc = igual a destino

Seguro de Grabar = Contestamos si o no

Luego de estos datos el sistema genera la guia de remisionautomaticamente y le permite imprimir

CARGAR INGRESOS POR TINTURACION

El sistema JoseNet tiene una amplia aplicación, una de ellas es la de porder en ciertas empresas sobre todo las Textiles, cargar los ingresos de materia elaborada que vengan de un modulo de tinturacion, este modulo es un producto comercial de SoftWare Writer y se vende por separado, ingresamos los datos de

Tipo Compra = Tipo de la compra, este tipo es muy importante para la agrupacion de las compras sea centros de costo y otra denominacion

Bodega de Compra = codigo de la bodega donde registraremos el ingreso

Copiar Desde = Fecha inicial de los datos a tomarse en tinturacion

Copiar Hasta = fecha final de los datos a tomarse en tinturacion

Camino Tinturación = Camino o Path dobnde se hallan los datos de tinturacion por ejemplo F:\SISTEMAS\TINTURA\

Prov a Saltarse = Codigo del proveedor que no se deba tomar en cuenta por ejemplo si tenemos u proveedor no querramos cargar sus ingresos

Surres/Dolar S/D = Esto era cuando teniamos las dos moneadas, ahora solo debemos digitar D=dolar

Cotización = 1 (Para evitar la multiplicaión de este factor)

Nota: Pida ibnformación a SoftWare Writer en caso se halle interesado en esta funcionalidad, solo debe entender que el SoftWare de Tinturación se lo vende por separado

PARA IMPORTADORES

Esta opcion nos conduce a un submenu con varias posibilidades, las mismas que son utiles para las empresas que realizan sus importaciones utilizando el modulo de importaciones de JoseNet

1.-Edición prod. (Ubic,Fob,Reem,Paran)

2.-Recalcular estadística de ventas

3.-Reporte de Precios x Proveedor

4.-Reporte de Reemplazos x Proveedor

5.-Reporte de Stock x ubicación

6.-Reporte de Stock x Aranceles

7.-Arreglar duplicados Fob

8.-Chequeo de reemplazos

9.-Refrescar Fob

A.- Autorizar comisiones

EDICIÓN PROD. (UBIC,FOB,REEM,PARAN)

En ésta opción mantenemos de una manera rápida solamente los datos de ubicacion, Fob reemplazos y partidas arancelarias y el Sufijo que son datos complementarios de los articulos

RECALCULAR ESTADISTICAS DE VENTAS

En esta opción recalculamos las estadisticas de ventas, que se pueden haber estropeado cuando al realizar una transaccion se colgo la red, o hubo algun error, o simplemente para estar completamente seguros, para ejecutar esta opción deben de salir del sistema todos los usuarios de este modulo, al final el sistema le pide reindexar, favor conteste afiirmativamente, debemos de recordarq eue estas estadisticas son la base para muchas operaciones de reportes en el modulo de ventas y de Importaciones

REPORTE DE PRECIOS X PROVEEDOR

Este reporte me despliega una lista de precios acompañada de datos como Fob, Partidas arancelaria, Reemplazo ubicaciones y Stock de un articulo, los mismos que son evaluados en una sola bodega

Este reporte tiene le pide la siguiente informacion

Sólo Productos en Bodega S/N = Conteste si o no a esta opcion

Ordenado Por Códigos o Alfabético C/A = Tipo de rodenacion del reporte (dentro de cada proveedor)

Número de Bodega para buscar Stock = La bodega donde desee tomar en cuenta los stocks

Precios 1,2 Máx 2 precios = puede escribir hasta dos precios para que el sistema saque el reporte en base a esos

Los Datos entregados son :

Numero, Codigo, Descripcion, Stock, Ubic, Ubic1,Ubic2,Precio1,Precio2,Fob,Reemplazo, P/A

Donde :

Numero = Numero secuencua

Codigo, Descripcion (del articulo)

Stock = Cantidad en esa bodega

Ubic,Ubic1,Ubic2=Las tres ubicaciones del articulo

Precio1, Precio2 = Los dos precios de venta que hemos escogido

Fob = Ultimo Fob del articulo

Reemplazo = Primer reemplazo del articulo

P/A=Codigo de la partida arancelaria del artículo

Ordenados por proveedor

REPORTE DE REEMPLAZOS POR PROVEEDOR

Este reporte me indica hasta 5 reemplazos de un articulo acompañado del stock en la bodega que indiquemos :

Los datos que pide este reporte son:

Sólo Productos en Bodega S/N

Ordenado Por Códigos o Alfabético C/A = Tipo de rodenacion del reporte (dentro de cada proveedor)

Número de Bodega para buscar Stock = Solo una bodega

Contestamos esto y el reporte me despliega sea por Pantalla Impresora o Database

Numero, Codigo, Descripcion, Stock, Reemplazo1, Reemplazo2, Reemplazo3, Reemplazo4, Reemplazo5

Ordenados por proveedor

REPORTE DE STOCK POR UBICACION

Este reporte me despliega las tres ubicacines de un articulo en la bodega escogida y su stock

Los datos que me pide son :

Sólo Productos en Bodega S/N

Ordenado Por Códigos o Alfabético C/A (dentro de las ubicaciones), es decir que este reporte me da la informacion ordenada primariamente por Ubicacion y dentro de esta ubicacion me subordena por codigo o alfabetico

Número de Bodega para buscar Stock

REPORTE DE STOCKS POR ARANCELES

Este reporte me indica los stocks de los articulos ordenados por codigos de partidas arancelarias y sobordenados sea por codigo o alfabetico, los parametros que me pide son:

Sólo Productos en Bodega S/N

Ordenado Por Códigos o Alfabético C/A

Número de Bodega para buscar Stock (solo una bodega)

Partida (ENTER)=Todas (si digito el codigo de una partida, solo saldra de esa ) ENTER=Todas

Filtro aca puedo escribir un filtro que se aplique al reporte por ejemplo si en el filtro pongo en filtro BANDAS saldran solamente los productos en cuya descripcion se halla la palabra BANDAS, el sistema aplica las dos restricciones a la cvez, es decir si digito una sola partida y un filtro aplicará ambos

ARREGLAR DUPLICADOS FOB

Muchas veces en una gestion , puede suceder que se obtengan valores duplicados en los Fob devido a que hubieren prpblemas de HarWare en la red y el sistema duplico por estar dañado el indice este fob, si corremos esta opción el sistema eliminara los fiobs de un mismo proveedor que se hallen duplicados

CHEQUEO DE REEMPLAZOS

Esta opcion me presenta en una hoja electronica los articulos que no existan en el catalogo de productos y sin embargo esten como reemplazo de algun item, esto ya que muchos importadores realizabn ingresos de intercambios para ver en la pantalla de importaciones estas referencias, con este reporte se sabe cuales estan ya como articulos y cuales no

REFRESCAR FOB

Esta opcion refresca en la base de datos de los Fob, entre dos fechas los valores del Fob (esto sirve para dar un mejor mantenimiento a los fob) y forma parte de los utilitarios para los importadores , los fob que no se hallen se aumentan, los que se hallen se refrescan los valores

AUTORIZAR COMISIONES

Esta opcion ejecuta para que sea autorizada una factura para el pago de comisiones y con los dias que se autoriza, esto funciona con el tipo de comisiones 665 (comisiones tipo Remica 'en honor a la empresa donde se desarrolló'), estos dias en esa factura seran aumentados para dar un mayor rango a que el vendedor cobre comision, estos dias como se ha dicho solo afectan a esa factura, por lo que el sistema pide el número de factura, si se autoriza o no y los dias que se autoriza, es decir vendria a ser una tasita ampliacion del plazo en esa factura, lo que nos da una mayor flexibilidad

PARA CELULARES

Aca tenemos un submenu que nos da acceso a varios reportes utiles para las empresas que comercializan en las ramas de los celulares, tarjetas prepago, etc

1.- Reporte Stock Con Numeros de Serie

2.- Reporte Kardex con Series

3.- Vendedor-Cliente-Articulo

REPORTES DE STOCK CON NUMEROS DE SERIE

Este reporte nos permite obtener un Stock de los celulares o las tarjetas,etc pero mostrando los numeros de serie que existen en las bodegas, se obtiene

Bd = Bodega

Código,Artículo = Producto

Cantidad = Stock

Serie Desde = Numero de serie inicial

Serie Hasta = Numero de serie final

MANEJO DE CELULARES

Cabe señalar que otra caracteristica del sistema JoseNet es su habilidad de manejar productos en las bodegas con numeros de serie, y lo resuelve de la siguiente manera:

·         Cada ingreso de un articulo sea por

o    Compras o Ingresos a Bodega ,transferencias o Notas de credito x devolucion de mercaderia el sistema le pide el numero de serie inicial y el final (esto es util en caso de tarjetas), si es un celular por ejemplo se tendria que el numero de serie inicla y final son los mismos, si hay muchos numeros de serie, digite F4 para poder buscarlos mas rapidamente, recuerqueque el sistema busca iniciando a contar desde la derecha, si digiro 891212 y existe el 1902891212 , me hallara este y no por ejemplo el 8912120001, esto ya que es mas rapido digitar los ultimos digitos

·         Cada egreso (Facturas, egresos de bodega , trasnsferencias, Devolucion a proveedores) (al igual que el ingreso el sistema me pide que digite los numeros de serie), para lo cual me despliega los que existen, y de ahi escojo el que necesite, cabe indicar que por ejemplo en las tarjetas si se tratan de unas 10000 tarjetas, se ingresa ejemplo:

§  Ingresamos Desde = 123400000 Hasta = 123410000 Cantidad = 10000 y si queremos sacar digamos unas 1500, se debe digitar Desde = 123400000 Hasta = 123410000 Cantidad = 1500

§  Un articulo se diferencia de otro por su codigo como articulo, los numeros de serie estan encadenados a estos articulos y por ende a la bodega donde se los almaceno, no se tendría ningun problema en usar algun lector de codigos de barra para ingreso de las series siempre y cuando sean compatibles con el ingreso por teclado

Cabe señalar que el manejo de numeros de serie, no es compatible con el recosteo del inventario ni con los ajustes de bodega ni las ordenes de producción

REPORTE KARDEX CON SERIES

Este reporte me da la finformacion del Kardex pero con los numeros de serie

Bd = Bodega

Descripcion Articulo

Fecha=Fecha de la transacion

Cantidad = Cantidad de ingreso o egreso

Saldo = Saldo luego de la transaccion

Docum = Numero de documento

T= I == Ingreso E==Egreso

Serie Desde = Serie Inicial

Serie Hasta = Serie final

Nota = Comentario acerca de la transaccion

Debemos recalcar que este Kardex difiere del otro en que se desgloza cada articulo de acuerdo a los numeros de serie que se hayan trabajado, `por lo que un movimento en el kardex puede producir en el de series mas de un movimiento

NOTA IMPORTANTE SOBRE CELULARES

Esta configuracion es interna del sistema y solo se la indica en las instalacion inicial, normalemente el sistema no tiene abierto este funcionamiento

VENDEDOR CLIENTE ARTICULO

Este reporte util para celulares me permite programar columnas , se piden los siguientes datos:

Desde=Fecha inicial

Hasta = Fecha final

Clientes Desde = Cliente inicial

Clientes Hasta = Cliente final

Vendedores Desde = Vendedor inicial

Vendedores Hasta = Vendedor final

Campos = los campos de informacion que obtendra cada columna, se suele poner cada campo separado con punto y coma ; por ejemplo:

PPAG10;PUB3;PUB6;PUB10;PUB20;PPAGO15;PPAGO20;TOTALPPAGO;TOTALPUB;TOTAL tendremos 10 columnas cuyos campos tendran los nombres indicados, estos se convierten en campos de una base de datos temporal para el reporte por lo que debe observar las normas de no mas de 10 caracteres y sin espacios en el medio y siemopre iniciar con una letra

Formulas = escribimos las formulas que llenaran el contenido de cada campo, tambien se separan con ; ejemplo:

COLVTA('01.0006');COLVTA('01.0005');COLVTA('01.0004');COLVTA('02.0005');COLVTA('02.0006');COLVTA('02.0007');COLVTA('02.0008');PPAG10+PPAGO15+PPAGO20;PUB3+PUB6+PUB10+PUB20;TOTALPPAGO+TOTALPUB

con esto he indicado las primeras siete columnas del reporte, explicaremos la primera

COLVTA('01.0006') es una funcion interna del sistema que me devuelve la cantidad de articulos de ese codigo (en este caso el codigo del articulo es 01.0006. y esta entre comillas para que el programa lo trate como caracter) se han vendido entre esos filtros (fechas vendedores clientes) y asi los hasta la 8 que es PPAG10+PPAGO15+PPAGO20, esto significa que la columna llamada TOTALPPAGO es igual a la suma de las columnas PPAG10+PPAGO15+PPAGO20 , y asi mismo las columnas 9 y 10 que tienen otras formulas

Orden Vendedor Cliente = Ordenados por vendedor o por cliente

Con Devoluciones S/N = Si el reporte tomara en cuenta las devoluciones

Campos que son Subtles = en este caso los campos a ser subtotales son 8;9;10 el sistema necesita estos datos ya que al evaluarlos se los debe considerar (una consideracion interna tecnica)con esos datos el sistema podra darnos el reporte que se requiere, sirve mucho para las comisiones de los vendedores y obervar como estan reaccionando estos a la venta por lineas

Como se vera este reporte es muy flexible y se lo puede aplicar inclusive para empresas que no manejen celulares.